多选题以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有()。A不相容岗位相互分离B建立数据输入和审核制度C系统开发时编制系统说明书D限制未经授权的人员接触机密数据和文件E定期或在重要操作前对数据进行备份
多选题
以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有()。
A
不相容岗位相互分离
B
建立数据输入和审核制度
C
系统开发时编制系统说明书
D
限制未经授权的人员接触机密数据和文件
E
定期或在重要操作前对数据进行备份
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解析:
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以下各项中,属于系统管理员管理权限的有( )。A.根据业务流程模块的功能对人员进行合理的分工并授权B.负责系统数据的备份和。恢复C.负责对输入的会计数据按照会计原理进行审核D.系统配置防火墙,加强安全保护
关于公募基金管理人的信息技术系统控制,以下说法错误的是( )A.用户密码口令应定期更换,数据库和操作系统的密码口令应当由不同人员保管B.应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施……C.在实现业务电子化时,应设置保密系统和相应控制机制,保证计算机系统的可稽性D.应当建立电子数据的即时保存和备份制度,重要数据……
以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有( )。A.不相容岗位相互分离B.建立数据输入和审核制度C.系统开发时编制系统说明书D.限制未经授权的人员接触机密数据和文件E.定期或在重要操作前对数据进行备份
以下属于信息系统内部控制中的应用控制措施的有( )。A.数据输入的审核措施B.数据处理控制措施C.健全的处理、分发和保管制度D.数据输入错误的处理和重新输入E.系统硬软件和数据文件的灾难补救计划
下列关于内部控制措施的表述,错误的是()。A.建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估B.合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施.执行标准统一的业务流程和管理流程.确保规范运作C.建立相应的授权体系,明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整D.明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度:不相容岗位人员之间可以轮岗
以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有()。A、不相容岗位相互分离B、建立数据输入和审核制度C、系统开发时编制系统说明书D、限制未经授权的人员接触机密数据和文件E、定期或在重要操作前对数据进行备份
明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任,建立重大事项集体决策和会签制度;相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。这些属于内部控制控制方法中的()。A、不相容岗位相互分离B、内部授权审批控制C、归口管理D、预算控制
多选题商业银行应建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,明确所有与风险和内部控制有关的部门、岗位、人员的职责和权限,并形成文件予以传达。特别应考虑()。A建立相应的授权体系,实行统一法人管理和法人授权B必要的职责分离,以及横向与纵向相互监督制约关系C涉及资产、负债、财务和人员等重要事项变动均不得由一个人独自决定D明确关键岗位、特殊岗位、不相容岗位及其控制要求E建立关键岗位定期或不定期的人员轮换和强制休假制度
单选题关于公募基金管理人的信息技术系统控制,以下说法错误的是( )。A应当建立电子数据的即时保存和备份制度,重要数据本地备份、长期保存B应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,确保系统安全运行C用户密码口令应定期更换,数据库和操作系统的密码口令应当由不同人员保管D在实现业务电子化时,应设置保密系统和相应控制机制,保证计算机系统的可稽性
多选题以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有()。A不相容岗位相互分离B建立数据输入和审核制度C系统开发时编制系统说明书D限制未经授权的人员接触机密数据和文件E定期或在重要操作前对数据进行备份
单选题下列关于内部控制措施的表述中,错误的是( )。A明确哪些是重要岗位,对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度,不相容岗位人员之间应该轮岗B合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点,采取适当的控制措施,执行标准统一的业务流程和管理流程,确保规范运作C建立相应的授权体系,明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限,并实施动态调整D建立健全内部控制制度体系,对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估
多选题数据清理工作主要包括( )。A确认输入数据B替换空值C消除冗余数据D修改错误值E定期或在重要操作前对数据进行备份