增值税纳税人申报纳税时，必须报送的资料有（）。 A.《增值税纳税申报表》及其《增值税纳税申报表附列资料》 B.防伪税控系统的纳税人的IC卡及备份数据软盘 C.《资产负债表》和《损益表》 D.已开具的增值税专用发票和普通发票存根联 E.《增值税专用发票存根联明细表》及《增值税专用发票抵扣联明细表》
运费结算：每月凭（）及相关的凭证进行结算。A办事处签认的旧机（件）发运明细表B中心签认的旧机（件）发运明细表C公司签认的旧机（件）发运明细表D服务站签认的旧机（件）发运明细表
使用专用发票的纳税人和税务机关，已经开具的专用发票存根联，保存期满，需要报经（）查验批准后方可销毁。A、税务机关B、财务部C、营销部D、人资部
仓储部于每月接收承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根时，应于（）工作日内审核完毕，及时送财务部整理付款。A、一个B、二个C、三个D、五个
POS机刷卡交费完毕后，应将（）一同保管。A、交易凭证B、发票收据记账联C、银行卡签购单D、发票收据存根联
站务中心按月对未使用发票和已使用发票存根联进行盘点，并做好盘点记录，（）将不定期对发票保管工作进行监督检查。A、维修工程部B、安全技术部C、财务部D、综合部
受理取消托运时应审核并收回（）A、托运人存查联B、到站存查联C、领货凭证D、运单需求联
四联增值税发票依次为（）A、抵扣联、发票联、存根联和记账联B、记账联、发票联、抵扣联和存根联C、存根联、发票联、抵扣联和记账联D、存根联、抵扣联、发票联和记账联
货运记录送查后，件数不足的货物补送齐全，在向收货人补交时收回（），并及时通知有关站结案。A、货物运单B、货票丙联C、货运记录货主页D、有关证明文件
内销成品交运时承运车辆入厂装载成品后，（）及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联送销售部业务人员核对后第一联由销售部保存，第二联交由财务部会计核对入账；第三、四、五联交由承运商。A、销售人B、提货人C、发货人D、装运人
客户要求自运时，仓储部应事先联络（），与相关人员进行确认。成品装载后，承运人于“成品交运单”上签字确认。A、承运部B、财务部C、客户D、销售部
财务部将（）与已收回的“提货单”进行核对，发现问题及时调查原因并处理。A、发货单B、货物出门证C、提货单D、成品交运单
仓储部应于每日（）以前备好第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。A、15：00B、16：00C、17：00D、18：00
外销发票正联送销售部收存，存根联与未用的发票则于下月（）前汇总送至财务部。A、一日B、二日C、三日D、五日
作废的成品交运单，第一联留仓储部，其余各联依次装订成册送（）核对存档。A、财务部B、业务部C、销售部D、档案部
内销成品交运时，仓储部应依“订货通知单”开立“成品交运单”，（）开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与未用的发票于下月二日前送至财务部A、仓储部B、销售部C、财务部D、质量部门
防伪税控系统，认证子系统可以完成以下哪些操作？（）A、抵扣联认证B、存根联补录C、空白作废发票存根联补录D、存根联清单补录E、增值税普通发票验签F、认证后失控发票查询
单选题外销发票正联送销售部收存，存根联与未用的发票则于下月（）前汇总送至财务部。A一日B二日C三日D五日
单选题纳税人需先将己填用过的发票存根联交主管税务机关审核无误后，再领购新发票，己填用过的发票存根联由用票单位自己保管，这种发票领购方式称为（ ）。A变旧购新B定额供应C验旧领新D批量供应
单选题站务中心按月对未使用发票和已使用发票存根联进行盘点，并做好盘点记录，（）将不定期对发票保管工作进行监督检查。A维修工程部B安全技术部C财务部D综合部
单选题仓储部应于每日（）以前备好第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。A15：00B16：00C17：00D18：00
单选题纳税人需先将已填过的发票存根联交主管税务机关审核无误后，再领取新发票，已填用过的发票存根联由用票单位自己保管，这种发票领购方式称为（ ）。A交旧购新B定额供应C验旧领新D批量供应
单选题客户要求自运时，仓储部应事先联络（），与相关人员进行确认。成品装载后，承运人于“成品交运单”上签字确认。A承运部B财务部C客户D销售部
单选题内销成品交运时，仓储部应依“订货通知单”开立“成品交运单”，（）开立发票，客户联发票核对无误后寄交客户，存根联与未用的发票于下月二日前送至财务部A仓储部B销售部C财务部D质量部门
多选题防伪税控系统，认证子系统可以完成以下哪些操作？（）A抵扣联认证B存根联补录C空白作废发票存根联补录D存根联清单补录E增值税普通发票验签F认证后失控发票查询
单选题作废的成品交运单，第一联留仓储部，其余各联依次装订成册送（）核对存档。A财务部B业务部C销售部D档案部
单选题内销成品交运时承运车辆入厂装载成品后，（）及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联送销售部业务人员核对后第一联由销售部保存，第二联交由财务部会计核对入账；第三、四、五联交由承运商。A销售人B提货人C发货人D装运人