进行往账确认时，确认员选择“5765确认贷方报单”交易进行往账确认。依据录入清单输入“支付交易序号”，依据原始凭证分别输入（）等要素。A、业务种类B、接收行行号C、交易金额D、收付款人账号、名称
进行往账确认时，确认员选择“5765确认贷方报单”交易进行往账确认。依据录入清单输入“支付交易序号”，依据原始凭证分别输入（）等要素。
- A、业务种类
- B、接收行行号
- C、交易金额
- D、收付款人账号、名称
相关考题：
大额支付系统中，确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后，应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后，确认员选择（）交易进行往账确认。A、0733确认贷记业务B、0734确认借记业务C、5765确认贷方报单D、0702往账确认
大额系统业务，录入柜员本人或确认柜员发现未确认的往账业务有差错时，由录入柜员选择“5761修改往账报单”交易，对错误信息进行修改。以下可以更改的项目有（）。A、户名B、账号C、附言D、报文种类
在大额请求退回业务中，对当日状态为（）的往账报单，经运营主管签章同意后，由原确认员选择“5770取消贷方报单”交易，立即将该笔报单做取消处理。A、发送不成功B、人行拒绝C、已清算D、发送成功
联行网内往来发起行发现差错时当日账务处理方法正确的是（）。A、往账录入后确认前，由原录入柜员抹账B、往账确认后接收行核销前，分别由原确认、录入柜员抹账C、往账录入后确认前，由原录入柜员做录入冲正D、往账确认后接收行尚未核销入账的，由发起行发出查询
在大额支付系统中，往账报单在确认前发现录入要素有误，需要进行修改时，应由原录入员选择（）交易，根据原始凭证对录入的错误要素进行修改。A、0709录入冲正B、0737录入退汇C、5762删除往账报单D、5761修改往账报单
大额支付系统中，对当日状态为“发送不成功”或“人行拒绝”的往账报单，经运营主管签章同意后，由原确认员选择（）交易，立即将该笔报单做取消处理。A、5770取消贷方报单B、5778撤销贷方报单C、5776核销贷方报单D、0738取消
单选题大额支付系统中，确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后，应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后，确认员选择（）交易进行往账确认。A0733确认贷记业务B0734确认借记业务C5765确认贷方报单D0702往账确认
多选题联行网内往来发起行发现差错时当日账务处理方法正确的是（）。A往账录入后确认前，由原录入柜员抹账B往账确认后接收行核销前，分别由原确认、录入柜员抹账C往账录入后确认前，由原录入柜员做录入冲正D往账确认后接收行尚未核销入账的，由发起行发出查询
单选题大额支付系统中，对当日状态为“发送不成功”或“人行拒绝”的往账报单，经运营主管签章同意后，由原确认员选择（）交易，立即将该笔报单做取消处理。A5770取消贷方报单B5778撤销贷方报单C5776核销贷方报单D0738取消
多选题对报单状态为（）的普通借贷记往账、定期借贷记往账、普通借记来账回执、定期借记来账回执、支票影像交换来账回执，进行取消处理时，柜员选择“41605单笔取消小额支付”交易进行处理。A已录入B已超时C已录入未确认D人行拒绝
多选题进行往账确认时，确认员选择“5765确认贷方报单”交易进行往账确认。依据录入清单输入“支付交易序号”，依据原始凭证分别输入（）等要素。A业务种类B接收行行号C交易金额D收付款人账号、名称
单选题在大额支付系统中，往账报单在确认前发现录入要素有误，需要进行修改时，应由原录入员选择（）交易，根据原始凭证对录入的错误要素进行修改。A0709录入冲正B0737录入退汇C5762删除往账报单D5761修改往账报单
单选题往账报单在确认前发现录入要素有误，需要进行修改时，应由原录入员选择（）交易，根据原始凭证对录入的错误要素进行修改。A41604修改小额贷记B41602确认小额贷记C41614多笔查询普通来账D41601录入小额贷记
多选题大额系统业务，录入柜员本人或确认柜员发现未确认的往账业务有差错时，由录入柜员选择“5761修改往账报单”交易，对错误信息进行修改。以下可以更改的项目有（）。A户名B账号C附言D报文种类
单选题大额系统业务，录入柜员本人或确认柜员发现未确认的往账业务有差错时，由录入柜员选择“5761修改往账报单”交易，对错误信息进行修改。以下不可以更改的项目有（）.A户名B账号C附言D报文种类
多选题在大额请求退回业务中，对当日状态为（）的往账报单，经运营主管签章同意后，由原确认员选择“5770取消贷方报单”交易，立即将该笔报单做取消处理。A发送不成功B人行拒绝C已清算D发送成功