发票入账时，如果不含税金额与税额存在尾差，应该调整物资采购的金额。（）
发票入账时，如果不含税金额与税额存在尾差，应该调整物资采购的金额。（）
相关考题：
对于已经验收入库但发票账单尚未到达的材料物资的会计处理正确的有()A、在月份内可暂不入账，待发票账单到达时再按发票账单的金额记账B、如果月终发票账单仍未到达，则按相似材料成本入账C、如果月终发票账单仍未到达，企业应按合同价格或计划、预算价格暂估入账D、下月初，要用红字冲回暂估入账的金额
其他应付单与采购发票的区别是()。 A.采购发票只记录物品数量，不记录金额B.采购发票只记录金额，不记录物品数量C.其它应付单只记录金额，不记录物品数量D.其它应付单只记录物品数量，不记录金额
某汽车制造厂2002年2月销售卡车200辆，每辆单价70000元，价外每台收取包装费、运输装卸费等5000元。当月购进原材料金额6800000元，专用发票注明税款1156000元。购进燃料金额6000元，专用发票注明税额10200元；购进动力金额1200000元，专用发票注明税额204000元；购进低易品金额88000元，专用发票注明税额13600元。（价格均为不含税价。）计算该企业当月应纳增值税税额。
集团内关联方发票入账时，如果不含税金额与税额存在尾差，以下操作正确的是（）。A、不做任何处理B、修改不含税金额、税额与发票一致C、只修改税额，不修改不含税金额D、不修改单据，在生成凭证的时候，只将税差调整至营业外收支，物资采购的金额不再变更
一机多票开票子系统V6.15中，开具销项负数专用发票时，发票票面中的（）显示为负数，开具销项负数普通发票时，发票票面中的（）显示为负数。A、单价、数量、金额和税额；数量、金额和税额B、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额C、单价、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额D、数量、金额和税率；单价、数量、金额和税率E、数量、金额和税额；数量、金额和税额F、数量、金额和税率；数量、金额和税率
在一机多票开票子系统V6.15的发票填开界面输入不含税单价时（海洋石油版发票除外），下列计算方法正确的是（）。A、不含税金额＝不含税单价×数量B、税额＝不含税金额×税率C、不含税金额＝含税金额÷（1＋税率）D、含税金额＝不含税单价×数量
在税控发票开票软件（金税盘版）v2.0中，开具销项负数专用发票，发票票面中的（）显示为负数，开具销项负数普通发票时，发票票面中的（）显示为负数。A、单价、数量、金额和税额；数量、金额和税额B、数量、金额和税额；数量、金额和税额C、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额D、数量、金额和税率；数量、金额和税率E、数量、金额和税率；单价、数量、金额和税率F、单价、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额
下面关于采购专用发票、普通发票、运费发票的区别描述错误的是（）。A、专用发票的表头税率根据选项带入，默认17，可改B、运费发票、专用发票的单价为无税单价，普通发票的单价即为含税单价C、普通发票、专用发票的金额为无税金额，运费发票的金额为价税合计D、专用发票的税额计算方法与普通发票不同，税额算法为无税金额*税率%
一般而言，外贸企业国内购进用于出口的商品，用于计算其应退税额的计税依据为（）。A、购进商品的不含税金额B、购进商品的不含税金额+增值税C、购进商品的不含税金额+增值税+采购费用D、购进商品的不含税金额+运费
其他应付单与采购发票的区别是（）。A、采购发票只记录物品数量，不记录金额B、采购发票只记录金额，不记录物品数量C、其它应付单只记录金额，不记录物品数量D、其它应付单只记录物品数量，不记录金额
在税控发票开票软件（金税盘版）V2.0中，开具销项负数专用发票时，发票票面中的（）显示为负数，开具销项负数普通发票时，发票票面中的（）显示为负数。A、数量、金额和税率；单价、数量、金额和税率B、数量、金额和税率；数量、金额和税率C、单价、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额D、数量、金额和税额；数量、金额和税额E、单价、数量、金额和税额；数量、金额和税额F、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额
在V2.0开票子系统，发票填开界面输入不含税单价时（海洋石油版发票除外），下列计算方法正确的是（）A、不含税金额=含税金额÷（1＋税率）B、含税金额=不含税单价×数量C、税额=不含税金额×税率D、不含税金额=不含税单价×数量
开具销项负数专用发票时，发票票面中的（）显示为负数，开具销项负数普通发票时，发票票面中的（）显示为负数。A、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额B、数量、金额和税率；单价、数量、金额和税率C、数量、金额和税额；数量、金额和税额D、单价、数量、金额和税额；单价、数量、金额和税额
下面关于直运采购发票记账业务描述不正确的是（）。A、直运采购发票可以后记账，直运销售发票可以先记账B、采购发票必须有不含税金额时才能记账C、直运采购发票记账增加直运商品D、采购发票若无对应的销售发票，则该采购发票不允许记账
在一机多票开票子系统V6.15的发票填开界面输入含税单价时（海洋石油版发票除外），下列计算方法正确的是（）。A、税额＝含税金额－不含税金额B、含税金额＝含税单价×数量C、不含税金额＝（含税单价×数量）/（1＋税率）D、含税金额＝不含税单价×数量
单选题下面关于直运采购发票记账业务描述不正确的是（）。A直运采购发票可以后记账，直运销售发票可以先记账B采购发票必须有不含税金额时才能记账C直运采购发票记账增加直运商品D采购发票若无对应的销售发票，则该采购发票不允许记账
单选题一般而言，外贸企业国内购进用于出口的商品，用于计算其应退税额的计税依据为（）。A购进商品的不含税金额B购进商品的不含税金额+增值税C购进商品的不含税金额+增值税+采购费用D购进商品的不含税金额+运费
多选题下面关于采购专用发票、普通发票、运费发票的区别描述错误的是（）。A专用发票的表头税率根据选项带入，默认17，可改B运费发票、专用发票的单价为无税单价，普通发票的单价即为含税单价C普通发票、专用发票的金额为无税金额，运费发票的金额为价税合计D专用发票的税额计算方法与普通发票不同，税额算法为无税金额*税率%
问答题企业进货退出及索取折让证明单进行核销时，蓝字发票和红字发票的金额和税额可作小额调整吗？