问答题该食品加工厂当期可以抵扣的进项税额。
问答题
该食品加工厂当期可以抵扣的进项税额。
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增值税一般纳税人当期进项税额大于当期销项税额的税务处理是()。A、当期未能抵扣的进项税额可部分结转下期继续抵扣B、当期未能抵扣的进项税额可全部结转下期继续抵扣C、不得再结转下期进行抵扣D、退还已纳税款
适用一般计税方法的纳税人兼营简易计税方法计税项目,无法划分不得抵扣的进项税额,应()。A、全部进项税额不得抵扣B、按销售金额比例进行分摊,计算公式为:不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×当期简易计税方法计税项目销售额÷当期全部销售额C、按销售面积比例进行分摊,计算公式为:不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×当期简易计税方法计税项目销售面积÷当期全部销售面积D、全部进项税额予以抵扣
单选题适用一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额()。A不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额B不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×免征增值税项目销售额÷当期全部销售额C不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×当期简易计税方法计税项目销售额÷当期全部销售额D不得抵扣的进项税额=当期全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额
单选题不动产在建工程发生非正常损失的,其所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务已抵扣的进项税额();其待抵扣进项税额()。A应于当期全部转出;可以继续抵扣B应于当期全部转出;不得抵扣C不受影响;可以继续抵扣D不受影响;不得抵扣
单选题某商场(增值税一般纳税人)与服装厂达成协议,按销售额挂钩进行平销返利。3月商场销售服装取得零售额100000元,平价与服装厂(增值税一般纳税人)结算,取得增值税专用发票,并按协议约定收取服装厂零售额20%的返还收入20000元;当月该商场允许某电压力锅厂进店销售电压力锅新产品,一次收取进店费30000元,则下列说法中,正确的是()。A该商场当期可以抵扣的进项税额为11623.93元,销项税额为14529.91元B该商场当期可以抵扣的进项税额为14529.91元,销项税额为14735.90元C该商场当期可以抵扣的进项税额为11623.93元,销项税额为18888.89元D该商场当期可以抵扣的进项税额为14529.91元,销项税额为21794.87元
单选题某商场(增值税一般纳税人)与服装厂达成协议,按销售额挂钩进行平销返利。3月商场销售服装取得零售额100000元,平价与服装厂(增值税一般纳税人)结算,取得增值税专用发票,并按协议约定收取服装厂零售额20%的返还收入20000元,则下列说法中,正确的是( )。A该商场当期可以抵扣的进项税额为9203.54元,销项税额为11504.42元B该商场当期可以抵扣的进项税额为11504.42元,销项税额为13805.31元C该商场当期可以抵扣的进项税额为9203.54元,销项税额为13805.31元D该商场当期可以抵扣的进项税额为11504.42元,销项税额为11504.42元
单选题该企业当期可以抵扣的增值税进项税额为( )元。A11532.73B19648.73C17232.73D17532.73