多选题《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的（）等要素。A主要风险点B控制措施C内外部制度依据D对应的岗位人员
多选题
《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的（）等要素。
A
主要风险点
B
控制措施
C
内外部制度依据
D
对应的岗位人员
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