秘书在报销差旅费时，应（ ）。A．将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面B．将发票用大头针别于差旅费报销单正面C．将发票装入信封后，附于差旅费报销单背面D．将收据用胶水粘贴于差旅费报销单正面
企业财务部门人员的工资应计入“财务费用”账户。A．正确B．错误
相比较财务费用报销审核工作,费用报销内审工作应更注重哪项技能( )。
如果分公司财务部门费用报销审核岗位人员变更,则审计人员应对变更后的费用报销进行重点关注。() 此题为判断题(对，错)。
公出人员报销差旅费1180元，余款退回现金(原借款1500元)。
不能直接计入"管理费用”账户借方的支出有()。 A.广告费B.管理部门的办公费C.职工报销的差旅费D.车间管理人员E.捐赠支出
采购员张明出差回来，报销差旅费2500元，剩余款项500元退回财务部门。(2 分)
企业财务部门人员的工资应计入财务费用，财务部发生的办公用品费记入管理费用。此题为判断题(对，错)。
销售人员差旅费记入销售费用,财务部门员工差旅费,记入()。 A.制造费用B.销售费用C.管理费用D.财务费用
某企业生产车间主任出差归来，报销会议费等差旅费1560元，应借记（ ）科目。A、管理费用B、制造费用C、销售费用D、财务费用
施工企业发生的下列费用，应当计入财务费用的有（）A.财会人员的工资B.短期借款的利息C.财务部门的办公费D.应付票据的利息E.汇兑损失
审计人员发现被审计单位工资费用分配有下列做法，其中正确的有：A:将财务部门人员工资计入“财务费用”B:将车间主任工资计入“生产成本”C:将公司总经理工资计入“管理费用”D:将营销人员工资计入“销售费用”E:将基建部门人员工资计入“制造费用”
王明报销差旅费 4 800 元时应填制一张转账凭证，涉及的会计科目应为（）。A、管理费用B、其他应收款C、库存现金D、财务费用
销售人员差旅费记入销售费用，财务部门员工差旅费，记入（）。A、制造费用B、销售费用C、管理费用D、财务费用
企业财务部门人员的工资应计入财务费用，财务部发生的办公用品费记入管理费用。（）
职工报销差旅费退回余额时应借记“其他应收款”账户。
秘书在报销差旅费时，应（）。A、将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面B、将发票用大头针别于差旅费报销单正面C、将发票装入信封后，附于差旅费报销单背面D、将收据用胶水粘贴于差旅费报销单正面
企业生产部门人员出差预借差旅费，该员工回来报销时，对于报销款项应借记（）。A、银行存款B、管理费用C、制造费用D、库存现金
施工企业发生的下列费用，应计入财务费用的有（）。A、财会人员的工资B、短期借款的利息C、财务部门的办公费D、应付票据的利息E、汇兑损失
差旅费的预借和报销是通过（）账户核算。A、其他应收款B、管理费用C、其他应付款D、财务费用
编制会计分录：出差人员回来报销差旅费，张厂长应报销3000元，车间刘平应报销2600元，财务收回退还的现金400元。
单选题销售人员差旅费记入销售费用，财务部门员工差旅费，记入（）。A制造费用B销售费用C管理费用D财务费用
多选题施工企业发生的下列费用，应计入财务费用的有（）。A财会人员的工资B短期借款的利息C财务部门的办公费D应付票据的利息E汇兑损失
判断题财务部门人员的职工福利费应计入财务费用。A对B错
单选题职工张某报销差旅费，会计人员审核时发现住宿费发票是假的，此时，会计人员应采取的正确做法是（）A给与报销B向法院举报C经领导批准后报销D不予接受，并向单位负责人报告
单选题企业生产部门人员出差预借差旅费，该员工回来报销时，对于报销款项应借记（）。A银行存款B管理费用C制造费用D库存现金
单选题差旅费的预借和报销是通过（）账户核算。A其他应收款B管理费用C其他应付款D财务费用