（用户名：15；账套：406；操作日期：2014年1月31日）收款结算：将客户为“正保科技”、金额为10000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
（用户名：15；账套：406；操作日期：2014年1月31日）收款结算：将客户为“正保科技”、金额为10000元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
参考解析
解析：
(1)执行“文件——重新注册”命令，输入相关信息。
(2)执行“销售——客户往来——收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
(3)选择客户“正保科技”，找到要核销的收款单，单击“核销”按钮。
(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“10000”。
(5)单击“保存”按钮。
相关考题：
(用户名：13；账套：402；操作日期：2011年1月1日) 设置付款条件。 编码：01 付款条件：2／15，n／45 2．(用户名：13；账套：401；操作日期：2011年1月31日) 对销售发票进行账龄分析。
(用户名：13；账套：301；操作日期：2011年1月1日) 设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。 2．(用户名：14；账套：302；操作日期：2011年1月31日) 1月31日，企业从银行借入长期借款180000元。填制并保存收款凭证。 摘要：长期借款 借：银行存款一工行存款(10020t)180000 贷：长期借款(2501)180000 3．(用户名：14；账套：302；操作日期：2011年1月31日) 将“付0001号”凭证金额修改为2100。 4．(用户名：13；账套：304；操作日期：2011年1月31日) 查询其他货币资金(1012)个人科目余额表。 5．(用户名：13；账套：304；操作日期：2011年1月31日) 查询实收资本(4001)月份综合明细账，然后联查1月31日的凭证信息。
用户名：13；账套：401；操作日期：2013年1月1日输入销售专用发票。2012年12月10日，销售部向廊坊科技公司销售台灯，数量为50盏，每台无税单价为150元，开出专用发票一张，发票号为A001，增值税率为17%。
(用户名：13；账套：402；操作日期：2011年1月1日) 设置付款条件。 编码：O2 付款条件：2／5，1／15，n／30 2.(用户名：13；账套：401；操作日期：2011年1月31日) 将客户为“沈阳育才公司”、金额为10530元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
(用户名：13；账套：401；操作日期：2011年1月1日)设置客户档案。客户编码：303客户名称：广州荣德公司客户简称：广州荣德2．(用户名：13；账套：401；操作日期：2011年1月31日)将客户为“天津华晨公司、金额为10530元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
以下核销正确的为（）。A、购销应收（非供应链）单与收款单核销，按“客户+收支项目”核销B、应收单与收款单核销，按“客户+收支项目+项目”核销C、应收单与收款单核销，按“客户”核销D、购销应付（非供应链）单与付款单核销，按“供应商+收支项目”核销
以下关于收款单的说法正确的是（）A、在收款的同时对结算客户的折让，可在收款单上处理，收款与折让一起核销应收账款B、对客户的折让自动分摊到各个要核销单据的折让分摊上，按照各行结算金额的比例进行分摊C、将收款、折让以及使用预收分摊到各个要核销单据的结算金额上，采取从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销D、普通收款的同时进行核销，没有核销完的收款将自动转为预收款
在应收款系统中，核销时，结算单列表中款项类型为预收款的记录其缺省的内容为（）A、本次结算金额等于该记录的原币金额。B、本次结算金额为空。C、系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊。D、直接冲减应收款。
单选题（）是指确定收款单与销售发票之间的对应关系的操作。A应收账款核销B账龄分析C应付账款核销D应收/应付账款查询