2012年物资采购“比学赶帮超”要求：专业化分工、流程化操作运行机制建设的达标标准有（）。A、是否按照专业化分工、流程化操作运行机制要求，调整机构或岗位设置，设立专门的过程控制部门/岗位B、是否实现供应商选择权、价格确定权与货款支付申请权分置C、计划、采购和过程控制人员配置是否得到优化D、工作重心是否实现转移，需求分析、市场研究、供应商管理和过程控制等方面职能是否得到强化
2012年物资采购“比学赶帮超”要求：专业化分工、流程化操作运行机制建设的达标标准有（）。
- A、是否按照专业化分工、流程化操作运行机制要求，调整机构或岗位设置，设立专门的过程控制部门/岗位
- B、是否实现供应商选择权、价格确定权与货款支付申请权分置
- C、计划、采购和过程控制人员配置是否得到优化
- D、工作重心是否实现转移，需求分析、市场研究、供应商管理和过程控制等方面职能是否得到强化
相关考题：
在评价质量管理体系时，应对每一个被评价的过程提出的问题有( )。A．所采用的方法是否合适B．过程是否已被识别并确定相互关系C．职责是否已被分配D．程序是否得到实施和保持E．在实现所要求的结果方面，过程是否有效
为达到内部控制评价的一般标准,应从以下几个层次对内部控制体系进行评价()。 A.过程和风险是否已被充分识别B.过程和对风险的控制措施是否被规定并遵循相关监管要求C.规定是否得到实施和保持D.控制措施是否有效和适宜
审计人员可以沿着采购业务的正常程序加以追踪，进行对内部控制加以相关检查与验证，检查与验证的内容包括（ ）。A.询问复核人复核采购计划的过程，检查采购计划是否经过复核人恰当复核B.询问收货人员的收货过程，抽样检查入库单是否有对应一致的采购订单及验收单C.询问复核人复核供应商数据变更请求的过程，抽样检查变更需求是否有文件支持及有复核人的复核确认D.询问复核人对例外报告的检查过程，确认发现的问题是否及时得到跟进处理E.将本期各主要应付款项账户与上年比较，分析其波动原因。
在评价质量管理体系时，应对每一个被评价过程提出的基本问题有( )。A.过程是否已被识别并确定相互关系B.职责是否已被分配C.程序是否得到实施和保持D.在实现所要求的结果方面，过程是否有效E.方针目标是否已被确认
施工方进度控制的组织体系包括()。A、设专门的进度控制工作部门和由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作B、编制施工进度计划及相关的资源需求计划C、编制进度控制的任务分工表和管理职能分工表D、编制施工进度控制的工作流程E、确定有关进度控制的会议组织设计
针对被审计单位“新增供应商或供应商信息变更未经恰当的认证”，注册会计师做的如下测试程序中可能不恰当的是（ ）。 A.询问复核人复核供应商数据变更请求的过程B.抽样检查变更需求是否有相关文件支持及有复核人的复核确认C.询问复核人复核采购计划的过程，检查采购计划是否经复核人恰当复核D.检查系统中采购订单的生成逻辑，确认是否存在供应商代码匹配的要求
针对被审计单位“新增供应商或供应商信息变更未经恰当的认证”的错报环节，注册会计师作出如下测试程序中可能不恰当的是（ ）。A.询问复核人复核供应商数据变更请求的过程B.抽样检查变更需求是否有相关文件支持及有复核人的复核确认C.询问复核人复核采购计划的过程，检查采购计划是否经复核人恰当复核D.检查系统中采购订单的生成逻辑，确认是否存在供应商代码匹配的要求
建设工程项目进度控制的组织措施包括有( )。A、进度控制任务分工表和管理职能分工表的编制B、制定进度控制的工作流程C、编制资源需求计划D、进行进度控制会议的组织设计E、设置专门的工作部门和配备专门的控制人员
建设工程项目进度控制的组织措施包括有( )。A.进度控制任务分工表和管理职能分工表的编制B.制定进度控制的工作流程C.编制资源需求计划D.进行进度控制会议的组织设计E.设置专门的工作部门和配备专门的控制人员
采购控制业务流程比较繁杂，风险点比较多，且需要一定的专业技术。以下哪些属于需要单位重点关注的风险点（）A、采购主体确定时要审查采购事项是否应该履行政府采购程序，是否有专门的内部机构对采购支出事项进行审验，能否保证采购事项合法合规B、专家选取要关注专家抽取是否随机，评审专家库的人员构成是否科学有效，是否有舞弊行为发生C、采购需求文件提出需要关注采购需求是否公允，是否得到上级领导批准，是否经过专业评估机构的评估，是否保证需求文件合法合规D、采购方式确定要关注采购代理机构的选择与代理机构是否帮助采购需求部门确定对其舞弊有利的采购式，是否有舞弊行为产生E、审核部门确定要关注其是否有影响招标结果的倾向，是否有舞弊行为产生
在政府采购控制措施当中，以下哪方面不属于提出采购需求的过程（）A、采购需求部门提出需求文件，明确描述采购需求内容B、采购需求部门设置专岗，并按照流程审查单位是否按照政府采购的规定聘请财政部门指定的代理机构进行委托招标C、设置具备丰富经验的专业采购小组对采购需求进行校验D、在必要情况下需要聘请专业的评估机构对需求文件进行专业评审
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计，属于内部审计师需要考虑的因素是：（）A、采购过程中有效的信息沟通问题。B、采购流程中是否存在有效的监督制衡机制。C、采购部门对供应商的管理是否充分有效。D、以上都对。
法律风险的工作机制建设对法律风险控制能力的评价中，以下属于审核控制的内容有（）A、法律事务管理部门/岗位是否参与业务部门的重大规章制度与操作规程的审核，防范制度的合规性风险B、法律事务管理部门/岗位是否审核新产品、新业务的法律风险C、对外签署具有法律效力的文件是否经法律事务管理部门/岗位进行审查并出具意见D、是否建立格式合同保管、使用制度并执行；生效的合同是否集中归档保管E、是否建立相关制度明确合同起草、审查、对外签订的流程及相关要求
下列哪一项在检查操作控制台系统实施时通常不会考虑（）。A、是否通过供应商提供的系统实施的专门技术来进行培训，让内部员工学习新系统B、实施计划的范围和目标是否符合成本有效性和时间性原则C、用来管理业务的KPI是否通过实施过程得到改进D、理解控制台如何同其他操作组件进行接口以及兼容性如何
商业银行内部控制评价应从充分性、合规性、有效性和适宜性等方面进行，具体包括（）。A、过程和风险是否已被充分识别B、过程和风险的控制措施是否遵循相关要求、得到明确规定并得以实施和保持C、控制措施是否有效D、控制措施是否经济E、控制措施是否适宜
监管部门在审查商业银行信用证业务操作流程时，应重点检查的环节有;（）A、银行内部审批流程和业务分工;B、信用证前、后台业务是否分开;C、信用证的操作与审批是否分开;D、信用证业务是否实现全流程控制
多选题建设工程项目进度控制的组织措施包括有（）。A进度控制任务分工表和管理职能分工表的编制B制定进度控制的工作流程C编制资源需求计划D进行进度控制会议的组织设计E设置专门的工作部门和配备专门的控制人员
多选题监管部门在审查商业银行信用证业务操作流程时，应重点检查的环节有;（）A银行内部审批流程和业务分工;B信用证前、后台业务是否分开;C信用证的操作与审批是否分开;D信用证业务是否实现全流程控制
多选题与请购和合同相关的内部控制包括（ ）。A主要的物资采购是否编制了采购计划无论是否批准B主要的物资采购是否有订货合同并以授权批准C主要物资的供货单位是否经招标确定D所有的物资是否均有请购单无论是否经授权批准
多选题商业银行内部控制评价应从充分性、合规性、有效性和适宜性等方面进行，具体包括（）。A过程和风险是否已被充分识别B过程和风险的控制措施是否遵循相关要求、得到明确规定并得以实施和保持C控制措施是否有效D控制措施是否经济E控制措施是否适宜