报销单据过多时应(),不得出现两张差旅费报销单叠加的情况。 A.分开贴票B.尽量粘贴C.裁剪后粘贴D.以上都可以

报销单据过多时应(),不得出现两张差旅费报销单叠加的情况。

A.分开贴票

B.尽量粘贴

C.裁剪后粘贴

D.以上都可以

相关考题：

秘书在报销差旅费时，应（ ）。A．将发票用胶水粘贴在差旅费报销单背面B．将发票用大头针别于差旅费报销单正面C．将发票装入信封后，附于差旅费报销单背面D．将收据用胶水粘贴于差旅费报销单正面
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单位常见的几种现金支出原始凭证包括（ ）。A．借款收据B．工资表C．报销单D．差旅费报销单
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作为差旅费报销附件,单据中属于内部单据的是( )。
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报销单填写过程中要仔细填写各项费用,对于填写金额与发票不合、费用项目填写不对应、不填写大小写合计金额、不填写附单据张数等情况的差旅费报销单,一律不予报销。() 此题为判断题(对，错)。
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报销单填写过程中要仔细填写各项费用,对于填写金额与发票不合、费用项目填写不对应、不填写大小写合计金额、不填写附单据张数等情况的报销单,一律()。 A.不予报销B.自行涂改C.延迟报销D.在报销后重新更正
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甲公司采购员出差归来报销差旅费2 500元，应填制“差旅费报销单”。差旅费报销单属于（）。A．成本费用凭证B．累计凭证C．自制原始凭证D．专用凭证
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对于使用定额备用金的部门，凭单据报销差旅费时，会计部门按报销金额应冲减“其他应收款”或“备用金”账户。（）
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报销前应整理好各类单据，如果需要报销的单据较多时，需要使用报销凭证粘贴单。
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对完成“暂估成本处理”操作后生成的“蓝字回冲单”制单，应通过（）生成釆购入库业务凭证。A．供应商往来制单——蓝字回冲单（报销）B．客户往来制单——蓝字回冲单（报销）C．购销单据制单——蓝字回冲单（报销）D．购销单据制单——采购入库单（报销记账）
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