问答题当月该自行车厂应纳增值税的合计数。
问答题
当月该自行车厂应纳增值税的合计数。
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某宾馆(小规模纳税人)设有餐饮、住宿、歌舞娱乐、商品销售业务，并能分账核算兼 营业务。本月收入情况如下： (1)取得餐厅餐饮收入为20万元，另有加收15％服务费的收入5万元。 (2)取得歌厅门票收入5万元，酒水饮料收入12万元。 (3)取得客房住宿收入10万元，因旅客不慎毁坏浴缸，收取房费之外赔偿金0．3万元。 (4)内设的小卖部，取得销售商品收入5．1万元。 已知：当地娱乐业的营业税税率为20％。 要求：根据上述资料，按序号回答下列问题，如有计算，每问需计算出合计数。 (1)计算该宾馆当月餐厅餐饮收入应纳的营业税。 (2)计算该宾馆当月歌厅收入应纳的营业税。 (3)计算该宾馆当月客房收入应纳的营业税。 (4)计算该宾馆当月小卖部收入应纳的增值税。 (5)计算该宾馆当月应纳的营业税合计数。
某餐饮服务企业（增值税一般纳税人）符合加计抵减应纳税额的销售额比例条件。2020年4月该企业取得不含增值税销售额300万元，购进货物取得增值税专用发票注明税额10万元（在当月申报抵扣）。该企业3月末加计抵减额余额为1万元。根据增值税法律制度的规定，该企业当月应纳增值税（ ）万元。A.8B.6.5C.6D.5.5
某企业为增值税一般纳税人，2019年12月初次购买增值税防伪税控系统专用设备，取得的增值税专用发票上注明价款2万元，增值税0.26万元，当月该企业销项税额5万元，当月购进材料，取得增值税专用发票，注明税额1.06万元。该企业当月应纳增值税（ ）万元。A.4B.3.68C.4.68D.1.68
问答题某增值税一般纳税人生产销售自行车，出厂不含税单价为280万/辆。某月该厂购销情况如下： （1）向当地百货大楼销售800辆，百货大楼当月付清货款后，厂家给予了8%的销售折扣，开具红字发票入账； （2）向外地特约经销点销售500辆，并支付运输单位8000元，收到的运费发票上注明运费7000元，装卸费1000元； （3）自行车厂自用两年的小轿车一辆，售价100000元； （4）逾期仍未收回的包装物押金60000元，记入销售收入； （5）购进自行车零部件、原材料、取得的专用发票上注明销售金额140000元，注明税款23800元； （6）从小规模纳税人处购进自行车零件90000元，未取得专用发票； （7）自行车厂直接组织收购废旧自行车，支出收购金额60000元。 当月底该企业计算本月应缴增值税是： 当月销项税额=[800×280×（1-8%）+500×280+100000+60000]×17% =[206080+140000+100000+60000]×17% =506080×17%=86033.6（元） 当月进项税额=8000×10%+23800+90000×6%+60000×10% =800+23800+5400+6000=36000（元） 当月应纳增值税税额=86033.6-36000 =50033.6（元） 要求： 请按增值税暂行条例有关规定，具体分析该企业计算的当月应纳增值税税款是否正确，如有错误，请指出错在问处，并正确计算当月应纳增值税税额。（本题9分）
问答题计算问答题：某自行车厂（增值税一般纳税人）生产销售自行车，出厂不含税单价为280元／辆。2015年3月末留抵税额3000元，4月该厂购销情况如下：（1）向当地百货大楼销售800辆，百货大楼当月付清货款后，厂家给予了8%的现金折扣； （2）向外地特约经销点销售500辆，支付运输单位运杂费8000元，收到一般纳税人开具的货物运输业增值税专用发票上注明运费4454.55元： （3）销售工厂2008年购买自用的机器一辆，取得含税收入120000元； （4）当期销售货物发出包装物收取押金50000元，本月没收逾期未收回的包装物押金60000元： （5）购进自行车零部件、原材料取得的增值税专用发票上注明金额140000元，增值税税额23800元： （6）从小规模纳税人处购进自行车零件，支付价税合计金额90000元，取得税务机关代开的增值税专用发票； （7）工厂直接组织收购废旧自行车，支出收购金额60000元（未取得增值税专用发票）。假定应该认证的发票均已通过认证并允许在当月抵扣。 要求：根据上述资料，计算回答下列问题。 （1）该自行车厂当期准予抵扣的进项税额总和； （2）该自行车厂当期的增值税销项税额； （3）该自行车厂销售自己使用过的机器应纳的增值税； （4）当期该厂应纳增值税的合计数。
单选题该货运公司当月销售旧载货车业务应纳增值税（ ）万元。A0B0.4C0.404D0.416