问答题计算甲企业12月份应缴纳的增值税。
问答题
计算甲企业12月份应缴纳的增值税。
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甲为一家玩具销售企业,即是小规模纳税人,又属于小型微利企业,按季缴纳增值税。2019年9－12月的销售额分别为8万元,28万元,9万元,全年企业所得税应纳税所得额120万元。下列关于甲企业说法中正确的有()。 A、甲企业2019年第四季度应缴纳增值税1.35万元B、甲企业2019年第四季度应缴纳增值税0.84万元C、甲企业2019年应缴纳企业所得税10万元D、甲企业2019年应缴纳企业所得税7万元
甲企业为乙公司加工一批药酒,乙公司提供原材料价值22万元,支付加工费8万元,甲企业代收代缴消费税3.33万元,并开具了增值税发票。甲企业提供此项加工劳务增值税的正确处理是()。 A.按增值税专用发票上注明的税金作为进项税额B.按8万元加工费为依据计算缴纳增值税C.按33.33万元为依据计算缴纳增值税D.按11.33万元为依据计算缴纳增值税
某市甲企业将旧办公楼连同土地使用权卖给乙企业，账面原值1500万元，评估重置价6000万元，成新度比率50%，协商成交价款4000万元，订立产权转移书据。因该办公楼是甲企业承受原划拨的国家土地，故甲企业补缴土地出让金80万元取得土地使用权后再进行转让，缴纳相关交易手续费1.6万原。，当地契税率3%。要求：根据上述资料，按下列序号计算回答问题，每问需计算出合计数：(以万元为单位，计算过程及结果保留小数点后两位)：(1)计算甲企业补缴土地出让金应纳契税；(2)计算甲企业应缴纳的营业税和城建税、教育费附加；(3)计算甲企业应缴纳的印花税；(4)计算甲企业的土地增值额；(5)计算甲企业应缴纳的土地增值税；(6)计算乙企业应缴纳的印花税和契税。
甲企业在2007年得到政府无偿划拨来的一处房产，2018年补办该房产的土地使用权出让手续、缴纳土地出让金后获得土地使用权，甲企业将房产连同土地使用权转让给乙企业。以下说法正确的有（ ）。A.甲企业补办土地出让手续、缴纳土地出让金，应缴纳契税B.甲企业将房产转让给乙企业应缴纳增值税、城建税C.甲企业将房产转让给乙企业应缴纳土地增值税D.乙企业取得甲企业转让的房产应缴纳契税
外国甲公司为境内A市乙公司提供内控咨询服务，合同约定服务期限8个月，服务收费为人民币600万元（含增值税），所涉及的税费由税法确定的纳税人缴纳。 其他相关资料：主管税务机关对甲公司采用“按收入总额核定应纳税所得额”的方法计征企业所得税，核定利润率为15%； 甲公司适用增值税一般计税方法；甲公司为此项目进行的采购均未取得增值税专用发票。 要求： （1）计算甲公司应缴纳的企业所得税。 （2）计算甲公司应缴纳的增值税。 （3）计算甲公司应缴纳的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。
甲企业为增值税小规模纳税人，2019年2月进口1辆小汽车自用，海关核定的关税完税价格为50万元，关税税率为20%，消费税税率为3%，则下列关于甲企业应缴纳进口环节增值税和消费税的计算，正确的有（ ）。A.甲企业应缴纳进口环节增值税1.86万元B.甲企业应缴纳进口环节增值税9.90万元C.甲企业应缴纳进口环节消费税1.11万元D.甲企业应缴纳进口环节消费税1.86万元
甲企业与乙企业均为增值税一般纳税人，2013年7月甲企业用自产的不含税市场价为8000元的A产品与乙企业生产的B产品进行等价交换，甲企业将换入的B产品用于集体福利，乙企业将换入的A产品作为生产用原材料，双方互开了增值税专用发票。下列关于此项业务的增值税处理，说法正确的有（）。A、甲企业换出的A产品应视同销售计算销项税额，换入的B产品可以抵扣进项税额B、乙企业换出的B产品应视同销售计算销项税额，换入的A产品可以抵扣进项税额C、甲企业和乙企业均不缴纳增值税D、甲企业应缴纳增值税为0，乙企业应缴纳增值税1360元E、甲企业应缴纳增值税1360元，乙企业应纳增值税为0
多选题下列说法符合现行税法规定的有（ ）。A甲企业需要按照当月实际缴纳增值税税额的5%计算缴纳城市维护建设税B甲企业需要按照当月实际缴纳增值税税额的1%计算缴纳教育费附加C甲企业需要将用于职工福利的外购货物视同销售计算销项税额D发生的外购货物非正常损失应该按照市场售价作进项税额转出处理
单选题甲企业将国有土地使用权有偿转让给乙企业，以下说法正确的是（）。A甲企业缴纳土地增值税和契税B乙企业缴纳土地增值税和契税C甲企业缴纳土地增值税，乙企业缴纳契税D甲企业缴纳契税，乙企业缴纳土地增值税
多选题甲企业在2016年8月得到政府无偿划拨来的一宗土地使用权，开发建造完工后，经批准在补办了土地使用权出让手续、缴纳土地出让金后，甲企业将房产连同土地使用权转让给乙企业。以下说法正确的有（）。A甲企业补办土地使用权出让手续、缴纳土地出让金时应缴纳契税B甲企业将房产转让给乙企业应缴纳增值税、城建税C甲企业将房产转让给乙企业应缴纳土地增值税D乙企业取得甲企业转让的房产应缴纳契税
多选题甲企业与乙企业均为增值税一般纳税人，2013年7月甲企业用自产的不含税市场价为8000元的A产品与乙企业生产的B产品进行等价交换，甲企业将换入的B产品用于集体福利，乙企业将换入的A产品作为生产用原材料，双方互开了增值税专用发票。下列关于此项业务的增值税处理，说法正确的有（）。A甲企业换出的A产品应视同销售计算销项税额，换入的B产品可以抵扣进项税额B乙企业换出的B产品应视同销售计算销项税额，换入的A产品可以抵扣进项税额C甲企业和乙企业均不缴纳增值税D甲企业应缴纳增值税为0，乙企业应缴纳增值税1360元E甲企业应缴纳增值税1360元，乙企业应纳增值税为0
多选题有关业务（2）该企业应缴纳的增值税，下列计算正确的是（ ）。A该企业就业务（2）应缴纳的增值税＝120000÷（1＋13%）×13%＝13805.31（元）B该企业就业务（2）应缴纳的增值税＝120000÷（1＋4%）×4%÷2＝2307.69（元）C该企业就业务（2）应缴纳的增值税＝120000÷（1＋3%）×3%＝3495.15（元）D该企业就业务（2）应缴纳的增值税＝120000÷（1＋3%）×2%＝2330.10（元）